用友软件如何设置应收帐款客户明细？每个人的习惯，如果你们的往来帐不多，就在应收账款下把客户加成二*明细科目就可以了。做账的时候就直接填，查询的时候点明细账查询就可以了。

　　如果往来客户较多，就设置成客户往来辅助核算，在会计科目里把应收账款科目修改成客户往来，下面受控客户选成白的就可以(默认是应收系统)。然后把客户在基础资料，客户档案里把这个客户加上去就可以了，以后做凭证的时候，参照到这个客户就可以了，查询的时候，请到往来管理里查询客户明细账就可以了。

　　建议：把应收账款设置为辅助核算，客户往来就可以了，这样以后还可以查询客户账龄分析，而且不占用会计科目编码和*次，不建议直接设置为会计科目

　　用友软件如何设置应收帐款客户明细的两种方法：

　　*种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。

　　另*种方法基本设置如前，不过受控系统改为应收系统，也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的，因为启用应收款管理模块，所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。

　　也有的人会在应收账款下建二*科目进行二*核算，这是我不推荐的。